武山县人民检察院2019年度部门决算公开

日期:2020-08-20 来源: 浏览量:989 责任编辑:

2019年度

武山县人民检察院部门决算




目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  部门概括

一、职能职责

(一)负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

(二)负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

(三)负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

(四)负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

(五)负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。

二、机构设置

武山县人民检察院共有内设机构5个。分别为:第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部,办公室。并设有城关镇、洛门镇、四门镇、鸳鸯镇、滩歌镇、马力镇等6个乡镇检察室派出机构。

    政法专项编制39人,机关工勤编制2人,实有在职政法专项编制37人,机关工勤2人,聘用制书记员15人。离退休人员18人,其中离休1人,退休17人,遗属2人。

第二部分  2019年度部门决算报表


    一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,595.92万元。收支较上年决算数增加995.96万元、增长62.25%,主要原因是中央拨付两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,343.74万元,较上年决算数增加1,147.13万元,增长95.86%,主要原因是中央拨付两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。其中:一般公共预算财政拨款收入2,113.59万元,占90.18%;其他收入 230.15万元,占9.82%。此外,年初结转和结余252.18万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,355.79万元,较上年决算数增加1,212.18万元,增长106.00%,主要原因是中央拨付两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。其中:基本支出894.18万元,占37.96%;项目支出1,461.61万元,占62.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,365.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加943.69万元,增长66.36%。主要原因是中央拨付两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,125.64万元,较上年决算数增加1,154.06万元,增长118.78%。主要原因是中央拨付两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出1,951.44万元,占91.80%,较年初预算数增加1,016.93万元,增长108.82%,主要原因是年中追加两房建设资金投资预算以及人员经费标准的提高。

2.社会保障与就业支出82.36万元,占3.87%,较年初预算数增加0.09万元,增长0.11%,主要原因是纳入省级预算离退休人员的离休费标准提高。

3.卫生健康支出51.21万元,占2.41%,较年初预算数增加13.65万元,增长36.34%,主要原因是公务员医疗补助标准的提高。

4.住房保障支出40.62万元,占1.91%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是住房保障支出与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出892.53万元。其中:人员经费671.64万元,较上年决算数增加12.80万元,增长1.94%,主要原因是员额检察官工资的正常晋升以及调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。公用经费220.88万元,较上年决算数增加187.42万元,增长560.13%,主要原因是2018年公用经费支出,继续使用县级财政结转资金,导致2019年支出数较2018年大幅增长公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.96万元,较年初预算数减少42.99万元,下降86.07%,主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神,坚持厉行节约反对浪费较上年支出数增加0.21万元,增长3.11%,主要原因是公务用车运行维护费的增加,导致“三公”经费总体较上年增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门无因公出国(境)事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门无因公出国(境)事项。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本部门无因公出国(境)事项。

公务用车购置费0.00万元,主要为2019年无公务用车购置事项。费用支出较年初预算数减少36.00万元,下降100.00%,主要原因是2019年未执行公务用车购置计划。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是由于车辆报废手续一直未办结,本年度无购置公务用车事项

公务用车运行维护费6.68万元,主要用于因公出行、执法执勤和办案等所需的公务用车燃料费、维修费以及车辆保险。费用支出较年初预算数减少3.36万元,下降33.47%,主要原因是严格按公务用车实施规定控制公务用车的管理和使用,压缩相关支出。较上年支出数增加0.22万元,增长3.41%,主要原因一是近年来,本部门办案数量一直处于上升状态,相应的执法执勤车辆运行成本一直在增加;二是按规定2018年继续使用县级财政结转资金

公务接待费0.28万元,主要用于省市检察院、人大代表调研及检查指导工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.63万元,下降92.84%,主要原因是结合《党政机关公务接待管理》以及《关于进一步规范和加强全省检察机关财务管理的通知》,从严控制了机关食堂接待的数量以及接待的标准。较上年支出数增加0.01万元,增长3.45%,主要原因是按规定2018年继续使用县级财政结转资金,导致2019年支出数较上年支出有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度,因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待24批次128人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出220.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加187.42万元,增长560.13%,主要原因一是由于办案量以及物价的增加,导致干警出差成本加大;二是按规定2018年继续使用县级财政结转资金。导致2019年支出数较上年有所增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门无会议费事项支出。本年度培训费支出1.59万元,较年初预算数减少9.77万元,下降86.00%,主要原因是本部门加强和规范对培训费相关支出的管理。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计168.93万元,其中:政府采购货物支出168.93万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额168.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 168.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要为按照甘肃省财政厅采购目录要求,通过协议供货的各类办公桌椅以及速印机等打印设备及公开招投标的两房光纤布线及机房建设和综合安防系统。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金5.5万元 。其中:检察业务综合保障经费等1个项目自评结果为“良”,涉及资金5.5万元,全年预算数68万,执行率8.09%。项目绩效完成情况:通过项目的实施,我院的安全保卫、执法执勤用车的调度等后勤服务得到较好的保障,最大限度的满足了单位的正常运行,提高了干警的满意度。发现的问题:个别项目由于旧办公楼办公设施的局限,相关的设施无法正常配备。下一步改进措施:待我院新“两房建设”投入使用后,我院将严格按检察业务保障项目绩效目标,提高项目完成率。(项目自评表详见下表)

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2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金162.79万元。其中:中央政法转移支付资金等1个项目自评结果为“优”,涉及资金162.79万元,全年预算数323.39万元,执行率50.34%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,“两房建设”光纤布线及机房建设项目、综合安防系统项目及室内全彩大屏项目完成了招标及前期建设工程,同时结合公益诉讼取证难等问题,购置大疆无人机一台,我院的检察业务侦查能力得到了提高。发现的问题:预算执行率偏低以及个别绩效目标年度指标值难以量化。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制精确度;二是设置更加科学的绩效指标,充分反映工作情况。(项目自评表详见下表)


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3.部门整体支出绩效自评情况

组织对部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 2355.78 万元,全年预算数2595.91万元,执行率90.75%。自评结果为“优”。从评价情况来看,全年绩效目标总体实现情况较好。根据设定的绩效目标,我院整体支出绩效自评得分为 97分,基本支出全年预算数为 911.19万元,执行数为 894.17 万元,完成预算的98.13 %;项目支出全年预算数为1684.72 万元,执行数1461.61 万元,完成预算的86.76 %。主要产出和效果:一是有效维护了社会安全与稳定;我院一部干警发放扫黑除恶宣传册近万份,扫黑除恶成绩明显。二是更加主动强化诉讼监督工作,积极稳妥推进司法改革;自人财物省级统管以后,干警的工资待遇得到了充分保障,各项制度体系更加完善。三是加强检察队伍建设,有力落实从严治检责任。

(二)部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见第五部分附件)。

   

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  附件


中央政法转移支付资金项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监 督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定,武山县人民检察院组织对中央政法转移支付资金项目和预算单位整体支出进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目背景。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》、甘肃省财政厅《甘肃省政法转移支付资金管理办法》等文件的有关要求,中央政法转移支付资金分为办案(业务)经费和业务装备经费。办案(业务)经费根据政法机关干警人数、办案(业务)工作量、财力状况、办案经费实际支出水平、办案(业务)经费标准落成实效及经费管理使用情况等因素进行分配;业务装备经费根据政法机关干警人数、办案(业务)工作量、财力状况、办案经费实际支出水平、业务装备配备规划和分年度实施计划落成实效及经费管理使用情况等因素分配。

(二项目目标。中央政法转移支付资金项目是为保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费。通过严格落实财务管理制度,加强财政支出管理,切实从根本上改善检察部门的办案条件和业务装备水平,全面提升检察业务经费保障能力,进一步推进检察信息化建设。 

(三主要内容及预算支出情况。办案(业务)经费包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费及检察宣传费等,主要用于:一是检察部门办理的审查逮捕、审查起诉、控告申诉等案件及未成年人普法教育及检察“进校园”等活动;二是开展扫黑除恶专项斗争案件(业务)的业务宣传;三是开展公益诉讼邀请相关专家及第三方机构进行案件评估与鉴定等相关活动;四是开展脱贫攻坚帮扶工作等。业务装备经费包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费和服装费等。主要用于检察部门购置办案工作设备,业务装备等各类资产。包括“两房光纤布线及机房建设项目”、“市内全彩大屏项目”、“综合安防系统项目”“大疆无人机”等方面。

2019年共批复中央政法转移支付资金预算资金323.39万元,其中当年财政拨款163万元,上年结转资金160.39万元,共计323.39万元。截止2019年12月31日,实际支出162.79万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

)评价范围和目的。本次绩效评价对 2019 年度中央政法转移支付资金产出、效益、满意度等涉及的办案数量、采购预算、经济与社会效益、案件当事人满意度等环节,开展全面绩效评价。通过开展绩效评价工作,对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价,有利于提升中央政法转移支付资金的使用效益,强化对办案(业务)经费和业务装备经费的预算管理和财务监督。

(二)评价指标体系。指标体系总分值为 100 分,包括产出、效益、预算资金执行率满意度4 个一级指标,9 个二级指标、19 个三级指标。产出指标(50 分),主要评价项目是否按预定数量、预定标准、预定成本、预定进度完成等情况。效益指标(30 分),主要评价项目绩效目标落实情况完成后产生的经济效益、生态效益、社会效益及项目的实施造成的可持续影响力等情况。预算资金执行率指标(10 分),主要评价项目的资金落实、预算执行、资金使用管理、制度执行与管理等情况。满意度指标(10 分),主要评价使用对象满意程度及服务对象满意程度情况。    

(三评价方法及实施。本次绩效评价主要选用财政部规定的成本效益分析法、比较法等方法,在本部门自评价及结合实际开展现场抽查复核基础上,综合得出项目绩效评价得分,并汇总形成绩效评价

)评价结论。该项目绩效评价得分为95分,综合评价等级为“优”。评价认为,通过绩效评价提升了中央政法转移支付资金的使用绩效,强化了对办案(业务)经费和业务装备经费的预算管理和财务监督,有利于更加规范的使用中央政法转移支付资金,提高经费保障能力,为上级部门决策提供有力的支撑,但存在绩效指标设置不够科学,预算执行力度有待提高等问题。

三、绩效评价指标完成情况

(一产出指标分析。该指标分值50分,评价得分50分。该项目严格按预定数量完成,设备检验合格率达98%,通用设备、专用设备使用率达98%,项目质量达到相应标准要求,成本消耗控制在预算之内,同时也能够在规定时效内完成项目采购手续,达到验收标准,并投入正常办公办案需要。

(二效益指标分析。该指标分值30分,评价得分30分。该项目管理制度健全,中小企业采购额占采购支出100%,经济效益达到预期效果;为顺利实现帮扶村顺利脱贫,我院积极响应县委、县政府相关政策,增派帮扶队员5名;同时为倡导节能减排要求,我院严格控制办公区域水、电用量标准,绩效目标达到合理预期

(三)预算资金执行率指标分析。该指标分值10分,评价得分5分。该项目严格按照实施方案和采购批复组织执行,财务管理制度完善,资金使用规范有效,较好地完成了预期的绩效目标,但在具体支出的预算执行与年初预算编制一致性方面还需进一步提升。

(四)满意度指标分析。该指标分值10分,评价得分10分。该项目的实施服务对象及案件当事人满意度较高,2019年本部门推选出两名十佳政法干警;案件当事人满意度指标达到优。

四、发现的主要问题及原因

(一)预算管理水平有待提升2019年度中央政法转移支付资金尚未实现100%支出,还有结转资金,一是在预算编制上还不够科学精细,导致项目预算执行率偏低;二是受原办公办案大楼及配套设施老旧的局限,个别项目无法正常配备,存在资金执行率低慢等问题。

(二)绩效指标设置方面。中央政法转移支付资金项目的社会效益和可持续影响均需要经过相当长的时间才能逐步体现,难以在一个年度评价其是否显著或有效。

五、相关建议

(一)科学编制项目预算,提升预算管理水平。一是根据机构职能及预算编制的要求,综合考虑年度需求及往年资金结转情况,实现预算编制与实际工作内容的相匹配,做到资金不占用、不浪费,提高资金预算执行率和使用效益。二是以项目目标为中心,结合年度规划,建立合理、细化、全面的项目绩效指标和目标。

(二)动态完善优化绩效目标指标。对个别指标探索确定一个周期标准,如三年或五年为一周期进行考核。同时为实现绩效指标的客观、公正,建议聘请第三方机构对绩效项目的开展进行的评价。