秦安县人民检察院2018年度部门决算公开

日期:2019-08-14 10:58:47 来源: 浏览量:2361 责任编辑:

秦安县人民检察院

2018年度部门决算情况说明


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释




一、部门基本情况

(一)职能职责

 检察机关作为国家的法律监督机构,主要行使下列职权:

1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。 ??

3)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;

4)对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

5)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

6)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督

(二)机构设置

秦安县人民检察院内设侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、检察技术科、司法警察大队、办公室、政工科、监察室12个科室部门,派驻兴国镇、西川镇、王尹镇、叶堡镇、郭嘉镇、魏店镇、中山镇、莲花镇、陇城镇9个检察室。2018年,秦安县人民检察院政法编制58人,实有52人。其中,科级以上干部17人(正科4人,副科13人),科员8人,机关工勤4人;研究生4人,大学本科40人,大学专科5人,专科以下学历4人;员额检察官18人,检察官辅助人员28人,司法行政人员2人,司法警察4人。2017年 12月底,按照国家监察体制改革要求,完成反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防3项职能、3个机构、12个编制、9名人员转隶。

 

 

 

 

二、2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:秦安县人民检察院




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,081.30

一、一般公共服务支出

28

8.49

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31

845.03

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

71.14

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

68.16


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.34


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

40.32


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

1,152.44

本年支出合计

50

985.34

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

83.04

年末结转和结余

52

250.14


26



53


总计

27

1,235.48

总计

54

1,235.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

表二:收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:秦安县人民检察院







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,152.44

1,081.30





71.14

201

一般公共服务支出

7.49

7.49






20199

其他一般公共服务支出

7.49

7.49






2019999

  其他一般公共服务支出

7.49

7.49






204

公共安全支出

998.68

927.54





71.14

20404

检察

996.56

925.43





71.14

2040401

  行政运行

604.29

604.29






2040450

  事业运行

3.67

3.67






2040499

  其他检察支出

388.60

317.46





71.14

20499

其他公共安全支出

2.11

2.11






2049901

  其他公共安全支出

2.11

2.11






208

社会保障和就业支出

68.16

68.16






20805

行政事业单位离退休

68.16

68.16






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.16

68.16






210

医疗卫生与计划生育支出

37.79

37.79






21011

行政事业单位医疗

37.79

37.79






2101101

  行政单位医疗

22.45

22.45






2101103

  公务员医疗补助

15.34

15.34






221

住房保障支出

40.32

40.32






22102

住房改革支出

40.32

40.32






2210201

  住房公积金

40.32

40.32






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:秦安县人民检察院






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

985.34

870.20

115.14




201

一般公共服务支出

8.49

8.49





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00





2013101

  行政运行

1.00

1.00





20199

其他一般公共服务支出

7.49

7.49





2019999

  其他一般公共服务支出

7.49

7.49





204

公共安全支出

845.03

729.89

115.14




20404

检察

845.03

729.89

115.14




2040401

  行政运行

576.71

576.71





2040499

  其他检察支出

268.32

153.18

115.14




208

社会保障和就业支出

68.16

68.16





20805

行政事业单位离退休

68.16

68.16





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.16

68.16





210

医疗卫生与计划生育支出

23.34

23.34





21011

行政事业单位医疗

23.34

23.34





2101101

  行政单位医疗

22.45

22.45





2101103

  公务员医疗补助

0.89

0.89





221

住房保障支出

40.32

40.32





22102

住房改革支出

40.32

40.32





2210201

  住房公积金

40.32

40.32





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:秦安县人民检察院





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,081.30

一、一般公共服务支出

28

8.49

8.49


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31

773.89

773.89



5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

68.16

68.16



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.34

23.34



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

40.32

40.32



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1,081.30

二十二、债务还本支出

49




年初财政拨款结转和结余

23

83.04

二十三、债务付息支出

50




  一般公共预算财政拨款

24

83.04

本年支出合计

51

914.20

914.20


  政府性基金预算财政拨款

25


年末财政拨款结转和结余

52

250.14

250.14



26



53




总计

27

1,164.34

总计

54

1,164.34

1,164.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:秦安县人民检察院



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

914.20

799.06

115.14

201

一般公共服务支出

8.49

8.49


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00


2013101

  行政运行

1.00

1.00


20199

其他一般公共服务支出

7.49

7.49


2019999

  其他一般公共服务支出

7.49

7.49


204

公共安全支出

773.89

658.75

115.14

20404

检察

773.89

658.75

115.14

2040401

  行政运行

576.71

576.71


2040450

  事业运行




2040499

  其他检察支出

197.18

82.04

115.14

20499

其他公共安全支出




2049901

  其他公共安全支出




208

社会保障和就业支出

68.16

68.16


20805

行政事业单位离退休

68.16

68.16


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.16

68.16


210

医疗卫生与计划生育支出

23.34

23.34


21011

行政事业单位医疗

23.34

23.34


2101101

  行政单位医疗

22.45

22.45


2101103

  公务员医疗补助

0.89

0.89


221

住房保障支出

40.32

40.32


22102

住房改革支出

40.32

40.32


2210201

  住房公积金

40.32

40.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表









公开06表

编制单位:秦安县人民检察院





金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

696.25

302

商品和服务支出

86.41

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

473.87

30201

  办公费

7.74

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

90.47

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.91

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.16

30206

  电费

4.69

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4.74

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

22.45

30208

  取暖费

6.12

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

0.89

30209

  物业管理费

0.28

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

18.49

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

40.40

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.68

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

16.41

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.40

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

1.37

30217

  公务招待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

3.78

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

33.91

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.68

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

15.04

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


312

对企业补助





30240

  税金及附加费用


31201

  资本金注入





30299

  其他商品和服务支出


31203

  政府投资基金股权投资








31204

  费用补贴








31205

  利息补贴








31299

  其他对企业补助


人员经费合计

712.65

公用经费合计

86.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:106









公开07表

部门:秦安县人民检察院







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.10


4.00


4.00

1.10

4.00


4.00


4.00


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:秦安县人民检察院





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,235.48万元,支出总计1,235.48万元。与2017年决算数相比,收入增加-18.13万元、增长-1.45%,支出增加-18.13万元、增长-1.40%,主要原因是部分人员转隶至监委,经费支出减少。

本部门2018年度收入合计1,152.44万元,其中:财政拨款收入1,081.30万元,占93.83%;其他收入71.14万元,占6.17%。

本部门2018年度支出合计985.34万元,其中:基本支出870.20万元,占88.31%;项目支出115.14万元,占11.69%;

本部门2018年度年末结转和结余250.14万元,较上年增加156.68万元,主要原因是省级财政经费保障充足

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,081.30万元,较上年决算数增加-49.41万元,增长-4.37%。主要原因是部分人员转隶至监委,经费支出减少。较年初预算数增加335.58万元,增长45.00%。主要原因是人员经费保障增加

本部门2018年度财政拨款支出合计914.20万元,较上年决算数增加-245.95万元,增长-21.20%。主要原因是部分人员转隶至监委,经费支出减少。较年初预算数增加168.48万元,增长22.59%。主要原因是省级财政保障充足,人员经费增加。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8.49万元,占0.93%,较年初预算数增加8.49万元,主要原因是办案业务费增加;公共安全支出773.89万元,占84.65%,较年初预算数增加174.44万元,主要原因是人员经费与公用经费支出增加;社会保障与就业支出68.16万元,占7.46%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是在职干警财拨养老保险支出;医疗卫生与计划生育支出23.34万元,占2.55%,较年初预算数增加-14.45万元,主要原因是本地区医保部门暂时没有收缴公务员医疗补助;住房保障支出40.32万元,占4.41%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政拨付干警住房公积金按月缴纳

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出799.06万元。其中:人员经费712.65万元,较上年增加53.06万元,主要原因是人员增资,转隶至监委人员目前依旧由我院保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费86.41万元,较上年增加-191.15万元,主要原因是年初使用上年度结转资金较多,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.00万元,较年初预算数增加-1.10万元,本年度未发生公务接待费,较上年支出数增加-23.29万元,主要原因是2018年为人财物统管第一年,“三公经费”支出口径与上年口径不一致

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费4.00万元,主要用于执法执勤工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-23.29万元,主要原因是严格执行车改制度,加强单位用车管理。公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加-1.10万元,主要原因是本年度未发生公务接待费,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.8万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出86.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。机关运行经费较2017年增加-191.15万元,增长-68.87%,主要原因是部分人员转隶至监委,支出减少

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8.65万元,其中:政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。主要用于采购通用设备和服务支出,其中授予中小企业合同金额7.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理情况说明

秦安县人民检察院2018年度未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


                                                                                                                                                                                                                                           


 

 


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