2018年度武山县人民检察院部门决算公开

日期:2019-08-14 来源: 浏览量:1819 责任编辑:


武山县人民检察院

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职责

1.人民检察院负责对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
    2.对于公安机关国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
    3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
    4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
    6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7.依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任,受理公民的控告、检举和申诉。

(二)机构设置

 武山县人民检察院机构设置12个内设机构,分别是:控告申诉检察科、办公室、政工科、案件管理办公室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、司法警察大队、技术检察科、监察室、刑事执行检察局、未成年人刑事检察科,并设有城关镇、洛门镇、泗门镇、鸳鸯镇、滩歌镇、马力镇等6个乡镇检察室派出机构。

我单位人员编制有政法专项编制49人,机关工勤编制2人,实有在职政法专项编制46人,机关工勤2人。离退休人员18人,其中离休1人,退休17人,遗属2人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,599.96万元,支出总计1,599.96万元。与2017年决算数相比,收入增加458.14万元、增长40.12%,支出增加458.14万元、增长40.10%,主要原因是2018年上划后基本支出增加,同时县级财政拨付了退休人员工资等其他收入。省级财政新增拨付了医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

本部门2018年度收入合计1,196.61万元,其中:财政拨款收入1,018.73万元,占85.13%;其他收入177.88万元,占14.87%。

本部门2018年度支出合计1,143.61万元,其中:基本支出864.34万元,占75.58%;项目支出279.28万元,占24.42%。

本部门2018年度年末结转和结余456.35万元,较上年增加53.00万元,主要原因是场地和设施限制,一些项目无法落实。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,018.73万元,较上年决算数增加34.24万元,增长3.48%。主要原因是办公经费增加,基本支持增加。较年初预算数增加319.01万元,增长45.59%。主要原因是年中追加安排中央政法转移支付资金236万元,艰边津贴标准、基本工资标准调整等导致基本支出增加83.01万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计971.58万元,较上年决算数增加233.11万元,增长31.57%。主要原因是基本支出与业务支出增加。较年初预算数增加271.86万元,增长38.85%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.91万元,占0.71%,较年初预算数增加6.91万元,主要原因是艰边津贴标准调整增加,以前年度未单独分类;公共安全支出844.66万元,占86.94%,较年初预算数增加276.50万元,主要原因是年中追加安排资金;社会保障与就业支出63.42万元,占6.53%,较年初预算数增加2.13万元,主要原因是用于养老保险、生育保险等各类社保缴纳;医疗卫生与计划生育支出19.97万元,占2.06%,较年初预算数增加-13.67万元,主要原因是武山县社保没有公务员医疗补助的相关缴纳标准,所以相关资金没有使用;住房保障支出36.63万元,占3.77%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是用于缴纳单位应缴住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出692.31万元。其中:人员经费658.84万元,较上年增加116.45万元,主要原因是基本工资标准调整增加,艰边津贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.46万元,较上年增加17.82万元,主要原因是物价上涨,支出范围增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.75万元,较年初预算数减少1.40万元,主要原因是公务接待费用大幅减少,较上年支出数增加1.24万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费6.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因是厉行节约,减少浪费,较上年支出数增加2.00万元,主要原因是上划省财政后预算标准提高。

公务接待费0.29万元,主要用于接待省市县检察院到我单位调研考察交流各项检察业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-1.36万元,主要原因是单位严格执行“八项规定”,杜绝铺张浪费,较上年支出数增加-0.76万元,主要原因是我院厉行节约,尽量减少接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待4批次,20人,其中:国内外事接待4批次,20人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费60.41元,车均购置费0万元,车均维护费0.92万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出33.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017年增加17.82万元,增长113.90%,主要原因是由于业务量的增加,导致办公费和差旅费增加,部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额46.51万元,其中:政府采购货物支出34.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。主要用于采购业务用办公设备及系统软件。授予中小企业合同金额46.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.51万元,占政府采购支出总额的100%

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

 六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。



收入支出决算总表
公开01表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,018.73一、一般公共服务支出286.91
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31952.71
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出32
六、其他收入6177.88六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出35127.39

9
九、医疗卫生与计划生育支出3619.97

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出4636.63

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计231,196.61本年支出合计501,143.61
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余25403.35年末结转和结余52456.35

26

53
总计271,599.96总计541,599.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,196.611,018.73



177.88
201一般公共服务支出6.916.91




20199其他一般公共服务支出6.916.91




2019999  其他一般公共服务支出6.916.91




204公共安全支出992.04878.13



113.91
20404检察990.45876.54



113.91
2040401  行政运行704.26590.35



113.91
2040450  事业运行2.732.73




2040499  其他检察支出283.47283.47




20499其他公共安全支出1.581.58




2049901  其他公共安全支出1.581.58




208社会保障和就业支出127.3963.42



63.97
20805行政事业单位离退休127.3963.42



63.97
2080501  归口管理的行政单位离退休66.102.13



63.97
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.2961.29




210医疗卫生与计划生育支出33.6433.64




21011行政事业单位医疗33.6433.64




2101101  行政单位医疗19.8519.85




2101103  公务员医疗补助13.7913.79




221住房保障支出36.6336.63




22102住房改革支出36.6336.63




2210201  住房公积金36.6336.63




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,143.61864.34279.28


201一般公共服务支出6.916.91



20199其他一般公共服务支出6.916.91



2019999  其他一般公共服务支出6.916.91



204公共安全支出952.71673.44279.28


20404检察951.13671.85279.28


2040401  行政运行670.58670.58



2040450  事业运行1.271.27



2040499  其他检察支出279.28
279.28


20499其他公共安全支出1.581.58



2049901  其他公共安全支出1.581.58



208社会保障和就业支出127.39127.39



20805行政事业单位离退休127.39127.39



2080501  归口管理的行政单位离退休66.1066.10



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.2961.29



210医疗卫生与计划生育支出19.9719.97



21011行政事业单位医疗19.9719.97



2101101  行政单位医疗19.8519.85



2101103  公务员医疗补助0.120.12



221住房保障支出36.6336.63



22102住房改革支出36.6336.63



2210201  住房公积金36.6336.63



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,018.73一、一般公共服务支出286.916.91
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31844.66844.66

5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出3563.4263.42

9
九、医疗卫生与计划生育支出3619.9719.97

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出4636.6336.63

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计221,018.73二十二、债务还本支出49


年初财政拨款结转和结余23403.35二十三、债务付息支出50


  一般公共预算财政拨款24403.35本年支出合计51971.58971.58
  政府性基金预算财政拨款25
年末财政拨款结转和结余52450.50450.50

26

53


总计271,422.08总计541,422.081,422.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计971.58692.31279.28
201一般公共服务支出6.916.91
20199其他一般公共服务支出6.916.91
2019999  其他一般公共服务支出6.916.91
204公共安全支出844.66565.38279.28
20404检察843.07563.79279.28
2040401  行政运行562.52562.52
2040450  事业运行1.271.27
2040499  其他检察支出279.28
279.28
20499其他公共安全支出1.581.58
2049901  其他公共安全支出1.581.58
208社会保障和就业支出63.4263.42
20805行政事业单位离退休63.4263.42
2080501  归口管理的行政单位离退休2.132.13
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.2961.29
210医疗卫生与计划生育支出19.9719.97
21011行政事业单位医疗19.9719.97
2101101  行政单位医疗19.8519.85
2101103  公务员医疗补助0.120.12
221住房保障支出36.6336.63
22102住房改革支出36.6336.63
2210201  住房公积金36.6336.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
编制单位:武山县人民检察院金额单位:万元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出601.09302商品和服务支出33.46307债务利息及费用支出
30101  基本工资417.0530201  办公费6.0730701  国内债务付息
30102  津贴补贴66.1630202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金
30203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费0.4131002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费61.2930206  电费0.8131003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费4.0631005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费18.7930208  取暖费3.9931006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费0.1230209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费1.0630211  差旅费10.7431008  物资储备
30113  住房公积金36.6330212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助57.7530215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费2.1330216  培训费0.6431013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务招待费0.2931019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助16.3230225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费
39907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金39.3030229  福利费
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费6.4639999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
312对企业补助



30240  税金及附加费用
31201  资本金注入



30299  其他商品和服务支出
31203  政府投资基金股权投资






31204  费用补贴






31205  利息补贴






31299  其他对企业补助
人员经费合计658.84公用经费合计33.46
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:133公开07表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
8.15
6.50
6.501.656.75
6.46
6.460.29
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:武山县人民检察院金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





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